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舒城县委组织部2017年部门决算情况

时 间:2018-8-22稿 源:

附件:

舒城县委组织部2017部门决算情况

第一部分 舒城县委组织部概况

一、部门职责

 根据县委、县政府《舒城县党政机构改革方案》(舒发[2002]14号)和县级机构改革工作领导组《舒城县县级党政机构改革实施意见》(舒政[2002]2号),设置中共舒城县委组织部。县委组织部为县委主管组织、干部工作的职能部门,其主要职责是:

(一)研究和指导全县党的组织建设,督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(四)研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

(五)负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全县干部教育培训工作,研究制定我县干部教育规划、意见;协助完成省下达的调学任务;组织好各类干部的培训。

(七)调查了解知识分子工作情况,检查知识分子政策的贯彻执行情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

(八)负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

(九)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导;制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十)归口管理县委老干部局,指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十一)完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县委组织部2017年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算纳入县委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县委组织部本级

2

……

第二部分 舒城县委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:县委组织部

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1329.73

一、一般公共服务支出

3914.55

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

3411.03

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

114.08

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

564.09

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

4740.76

本年支出合计

4592.71

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

    年初结转和结余

71.02

     年末结转和结余

219.06

总计

4811.77

总计

4811.77

收入决算表                                            

 公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4740.76

1329.73

3411.03

201

一般公共服务支出

4062.59

651.56

3411.03

20113

商贸事务

10.00

10.00

20132

组织事务

4052.59

641.56

3411.03

208

社会保障和就业支出

114.08

114.08

20808

抚恤

14.08

14.08

20899

其他社会保障和就业支出

100.00

100.00

213

农林水支出

564.09

564.09

21307

农村综合改革

564.09

564.09

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

合计

4592.71

534.64

4058.07

201

一般公共服务支出

3914.55

520.56

3393.99

20113

商贸事务

10.00

10.00

20132

组织事务

3904.55

510.56

3393.99

208

社会保障和就业支出

114.08

14.08

100.00

20808

抚恤

14.08

14.08

20899

其他社会保障和就业支出

100.00

100.00

213

农林水支出

564.09

564.09

21307

农村综合改革

564.09

564.09

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1329.73

一、一般公共服务支出

651.56

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

114.08

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

564.09

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1329.73

本年支出合计

1329.73

年初财政拨款结转和结余

71.02

年末财政拨款结转和结余

71.02

一般公共预算财政拨款

71.02

政府性基金预算财政拨款

合计

1400.75

合计

1400.75


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

71.02

71.02

1329.73

534.64

795.09

1329.73

534.64

795.09

71.02

71.02

201

一般公共服务支出

71.02

71.02

651.56

520.56

131.00

651.56

520.56

131.00

71.02

71.02

20113

商贸事务

10.00

10.00

10.00

10.00

20132

组织事务

71.02

71.02

641.56

510.56

131.00

641.56

510.56

131.00

71.02

71.02

208

社会保障和就业支出

114.08

114.08

100.00

114.08

114.08

100.00

20808

抚恤

14.08

14.08

14.08

14.08

20899

其他社会保障和就业支出

100.00

100.00

100.00

100.00

213

农林水支出

564.09

564.09

564.09

564.09

21307

农村综合改革

564.09

564.09

564.09

564.09


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

339.98

302

商品和服务支出

30.49

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

67.46

30201

  办公费

15.88

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

60.35

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

80.51

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

12.58

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

33.61

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.80

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

81.67

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

66.17

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

7.92

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

14.08

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1.76

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

14.61

304

对企事业单位的补贴

97.99

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

97.99

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

41.14

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.28

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

406.16

公用经费合计

128.48


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

第三部分 舒城县XX局(乡镇)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4740.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4592.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1646.62万元,增长53.22%,主要原因:一是村级组织基本运转经费;二是驻村扶贫工作队费用“援藏”工作经费;四是补助发展村级集体经济资金;五是“一平台两中心”费用;六是人员增资;七是招商引资奖金;八是社会保障和就业支出增加等

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4740.76万元,其中:财政拨款收入1329.73万元,占28%;其他收入3411.03万元,占72%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4592.71万元,其中:基本支出534.64万元,占12%;项目支出4058.07万元,占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1400.75万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1400.75万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1623.37万元,下降116%

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1329.73万元,占本年收入的28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1693.39万元,下降127%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1329.73万元,占本年支出的28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1693.39万元,下降127%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1329.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出651.56万元,占49%;社会保障和就业(类)支出114.08万元,占9%;农林水(类)支出564.09万元,占42%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.8万元,支出决算为1329.73万元,完成年初预算的450%。决算数大于预算数的主要原因:“援藏”工作经费;二是驻村扶贫工作队费用三是招商引资奖金;四是社会保障和就业支出增加;五是补助发展村级集体经济资金;六是“一平台两中心”费用等。其中:基本支出534.64万元,占40%;项目支出795.09万元,占60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出534.64万元,其中人员经费406.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费128.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,县委组织部机关运行经费支出128.48万元主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,组织部政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,组织部共有车辆0辆。
   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

组织部2017一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 11

14.61 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 11

 14.61

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

                                      

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元,支出决算为14.61万元,完成预算的133%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和单位下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算14.61万元,占100%。具体情况如下:

2016年度决算相比,减少3.09万元,下降21%,下降的原因是是严格遵守“中央八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定,减少了不必要的接待。2017年组织部国内公务接待共106批次,1117人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定

联系方式:县委组织部办公室。